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2019年部門預算公開表

時間: 2019-01-24  作者:  來源:   責任編輯:   點擊:   審核人:



                                              皖西衛生職業學院2019年部門預算報表

目錄

表1 2019年部門收支總表

表2 2019年部門組織收入情況表

表3 2019年部門基本支出表

表4 2019年部門項目支出表

表5 2019年部門一般公共預算收支總表

表6 2019年部門政府性基金預算收支總表

表7 2019年部門社會保險基金預算收支總表

表8 2019年部門國有資本經營預算收支總表

表9 2019年部門政府采購支出表

表10 2019年部門政府購買服務支出表

表11 2019年部門“三公經費”支出表

表12 2019年部門基本信息表

表一

                                       2019年部門收支總表

單位名稱: 皖西衛生職業學院 和 皖西衛生職業學院本級

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

11445.36

一、一般公共服務

二、政府性基金預算撥款收入

二、外交

三、納入專戶管理政府非稅收入

960.00

三、國防

四、其他收入

四、公共安全

事業收入

五、教育

11,780.89

經營收入

六、科學技術

上級補助收入

七、文化體育與傳媒

附屬單位上繳收入

八、社會保障和就業

393.06

其他

九、社會保險基金支出

十、醫療衛生

十一、節能環保

十二、城鄉社區事務

十三、農林水事務

十四、交通運輸

十五、資源勘探電力信息等事務

十六、商業服務業等事務

十七、金融監管等事務支出

十八、地援助其他地區支出

十九、國土資源氣象等事務

二十、住房保障支出

231.41

二十一、糧油物資管理事務

二十二、國有資本經營預算支出

二十三、預備費

二十四、其他支出

二十五、轉移性支出

二十六、債務還本支出

二十七、債務付息支出

二十八、債務發行費用支出

本年收入合計

12405.36

本年支出合計

12,405.36

上年結余收入

結轉下年

收入總計

12405.36

支出總計

12,405.36

表二

                                                   2019年部門組織收入情況表

單位:萬元

部門、單位/收入項目

項目內容

合計

非稅收入計劃

納入特設戶管理的非稅收入

專項收入

罰沒收入

行政事業性收費收入

國有資本經營收入

國有資源、資產有償使用收入

其他非稅收入

政府性基金收入

經營收入

附屬單位上繳收入

上級補助收入

其他收入

備注

納入預算管理的基金收入

其他專項收入

納入預算管理的行政事業性收費收入

納入非稅收入專戶的行政事業性收費收入

納入預算的國有資源、資產有償使用收入

專戶管理的國有資源、資產有償使用收入

納入預算的其他非稅收入

專戶管理的其他非稅收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合計

3,200.00

3,200.00

120

皖西衛生職業學院

3,200.00

3,200.00

120001

皖西衛生職業學院本級

3,200.00

3,200.00

10304

行政事業性收費收入

3,200.00

3,200.00

1030427

教育行政事業性收費收入

3,200.00

3,200.00

103042757

高等學校學費

2,800.00

2,800.00

103042758

高等學校住宿費

400.00

400.00

表三

                                          2019年部門基本支出表

單位:萬元

部門名稱/單位名稱/支出內容

合計

一般公共預算撥款安排

政府性基金預算

財政專戶管理的非稅收入

其他收入

合計

3765.74

3615.74

0.00

150.00

0.00

皖西衛生職業學院

3765.74

3615.74

0.00

150.00

0.00

皖西衛生職業學院本級

3765.74

3615.74

0.00

150.00

0.00

差旅費

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

郵電費

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

水費

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

咨詢費

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

其他社會保障繳費

19.29

19.29

0.00

0.00

0.00

其他商品和服務支出

8.55

8.55

0.00

0.00

0.00

公務接待費

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

維修(護)費

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

電費

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

辦公費

129.00

129.00

0.00

0.00

0.00

津貼補貼

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

其他對個人和家庭的補助支出

0.52

0.52

0.00

0.00

0.00

培訓費

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

租賃費

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

物業管理費

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

職業年金繳費

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

績效工資

748.19

748.19

0.00

0.00

0.00

生活補助

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

福利費

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

勞務費

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

基本工資

1165.16

1165.16

0.00

0.00

0.00

離休費

9.42

9.42

0.00

0.00

0.00

工會經費

23.14

23.14

0.00

0.00

0.00

手續費

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

醫療費補助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

住房公積金

231.41

231.41

0.00

0.00

0.00

助學金

150.00

0.00

0.00

150.00

0.00

公務用車運行維護費

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

委托業務費

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

職工基本醫療保險繳費

134.99

134.99

0.00

0.00

0.00

機關事業單位基本養老保險繳費

385.68

385.68

0.00

0.00

0.00

專用材料費

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

表四

                                                        2019年部門項目支出表

單位:萬元

部門名稱/單位名稱/大類別(大專項)/經濟科目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理的非稅收入

其他收入

合計

8639.62

5457.62

0.00

810.00

2372.00

皖西衛生職業學院

8639.62

5457.62

0.00

810.00

2372.00

皖西衛生職業學院本級

8639.62

5457.62

0.00

810.00

2372.00

保障運轉類

3071.00

2257.00

0.00

810.00

4.00

專項業務費

1714.00

900.00

0.00

810.00

4.00

運轉維護費

1357.00

1357.00

0.00

0.00

0.00

發展建設類

4900.00

2827.00

0.00

0.00

2073.00

基本建設支出

4600.00

2527.00

0.00

0.00

2073.00

債務償還支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

補貼補助類

668.62

373.62

0.00

0.00

295.00

對個人和家庭補助

668.62

373.62

0.00

0.00

295.00

表五

                                    2019年部門一般公共預算收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

財政撥款(補助)收入

9073.36

一、一般公共服務

財政預算內撥款收入

9073.36

二、外交

財政預算內撥補辦案補助收入

三、國防

納入預算內管理的非稅收入

四、公共安全

專項收入

五、教育

8,448.89

行政事業性收費

六、科學技術

主管部門集中收入

七、文化體育與傳媒

行政事業單位國有資產處置收入

八、社會保障和就業

393.06

行政事業單位國有資產出租出借收入

九、社會保險基金支出

捐贈收入

十、醫療衛生

利息收入

十一、節能環保

十二、城鄉社區事務

十三、農林水事務

十四、交通運輸

十五、資源勘探電力信息等事務

十六、商業服務業等事務

十七、金融監管等事務支出

十八、地援助其他地區支出

十九、國土資源氣象等事務

二十、住房保障支出

231.41

二十一、糧油物資管理事務

二十二、國有資本經營預算支出

二十三、預備費

二十四、災害防治及應急管理支出

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

二十七、債務還本支出

二十八、債務付息支出

二十九、債務發行費用支出

收入總計

9,073.36

支出總計

9,073.36

表六

                                            2019年部門政府性基金預算收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

一、非稅收入

其他財政事務支出

國有土地收益基金收入

機關事業單位基本養老保險繳費支出

農業土地開發資金收入

機關事業單位職業年金繳費支出

城市基礎設施配套費收入

其他環境保護管理事務支出

污水處理費收入

城鄉社區規劃與管理

國有土地使用權有償使用收入

征地和拆遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

新增建設用地土地有償使用費收入

土地開發支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

城鎮公用事業附加收入

農村基礎設施建設支出

其他政府性基金收入

土地出讓業務支出

廉租住房支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)

棚戶區改造支出

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出

城市公共設施(城市基礎設施配套費安排的支出)

其他城市基礎設施配套費安排的支出

污水處理設施建設和運營

其他污水處理費安排的支出

其他城鄉社區支出

其他國土資源事務支出

住房公積金

福利彩票銷售機構的業務費支出

國有土地使用權出讓金債務還本支出

國有土地使用權出讓金債務付息支出

國有土地使用權出讓金債務發行費用支出

收入總計

支出總計

表七

                               2019年部門社會保險基金預算收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

一、社會保險基金收入

一、城鎮職工基本醫療保險基金

城鎮職工基本醫療保險基金

二、生育保險基金

生育保險基金

三、城鎮企業職工基本養老保險基金

城鎮企業職工基本養老保險基金

四、機關事業單位養老保險基金

機關事業單位養老保險基金

二、轉移性收入

本 年 收 入 小 計

本 年 支 出 小 計

上年結轉數

結轉下年

城鎮職工基本醫療保險基金

城鎮職工基本醫療保險基金

生育保險基金

生育保險基金

城鎮企業職工基本養老保險基金

城鎮企業職工基本養老保險基金

機關事業單位養老保險基金

機關事業單位養老保險基金

收入總計

支出總計

表八

                                2019年部門國有資本經營預算收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

國有資本經營收入

解決歷史遺留問題及改革成本支出

其他交通運輸支出

公路水路運輸

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

收入總計

支出總計

表九

                                            2019年部門政府采購支出表

單位:萬元

部門名稱/支出項目/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

皖西衛生職業學院

5312.60

3039.60

0.00

200.00

2073.00

公務用車補貼及運行費

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

加油

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

物業管理費支出

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

物業管理費

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

專項業務費

473.30

273.30

0.00

200.00

0.00

印刷費

83.30

33.30

0.00

50.00

0.00

專用設備

390.00

240.00

0.00

150.00

0.00

運轉維護費

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

物業管理

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

基本建設支出

4600.00

2527.00

0.00

0.00

2073.00

網絡信息

600.00

527.00

0.00

0.00

73.00

維護費

2000.00

0.00

0.00

0.00

2000.00

專用設備

1930.00

1930.00

0.00

0.00

0.00

圖書

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

表十

                        2019年部門政府購買服務支出表

單位:萬元

部門名稱/單位名稱/支出項目/經濟科目/一級目錄/二級目錄/三級目錄

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

272.60

272.60

0.00

0.00

0.00

皖西衛生職業學院

272.60

272.60

0.00

0.00

0.00

皖西衛生職業學院本級

272.60

272.60

0.00

0.00

0.00

公務用車補貼及運行費

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

公務用車運行維護費(事業)

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

車輛租賃、加油、保險、維修、保養服務

定點

2019年1月-12月

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

物業管理費支出

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

物業管理費(事業)

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

物業服務

公開招標

2019.1-12月

27.30

27.30

0.00

0.00

0.00

專項業務費

33.30

33.30

0.00

0.00

0.00

印刷費(事業)

33.30

33.30

0.00

0.00

0.00

印刷和出版服務

公開招標

2019.1-12

33.30

33.30

0.00

0.00

0.00

運轉維護費

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

物業管理費(事業)

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

物業服務

公開招標

2019

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

表十一

                                          2019年部門“三公經費”支出表

單位:萬元

部門名稱/單位名稱

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車運行維護費

公務用車購置

合計

33.00

0.00

21.00

12.00

0.00

皖西衛生職業學院

33.00

0.00

21.00

12.00

0.00

皖西衛生職業學院本級

33.00

0.00

21.00

12.00

0.00

表十二

                                                         2019年部門基本信息表

單位名稱

單位性質

人員編制數

綜合定額標準

人員實有數

車輛數

醫院病床編制數

學生數

遺屬補助人數

合計

在職人數

離休人數

退休人數

一般公務用車保留數

執法執勤用車保留數

皖西衛生職業學院本級

事業單位

273

386

303

1

82

3

0

0

9937

6


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